В Новый год
Как в 3 шага перейти на 20% НДС
Обновляете ставку НДС?
Мы знаем, как решить вашу
индивидуальную задачу на основе
нашего опыта!
Готовимся к переходу на 20% НДС
В 2019 году мы входим в новогодние праздники не только с традиционным поздравлением президента, но и с новой ставкой НДС. На основании Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ ставка 20% НДС будет действовать, начиная с отгрузок за I квартал 2019 года.
С конца ноября фирма «1С» реализует данное изменение в программах. 29 ноября был выпущен релиз конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» с изменениями по НДС. В течение декабря были выпущены релизы по основным конфигурациям.
Напоминаем вам, что, помимо обновлений самих программ 1С, при переходе на новую ставку также важно провести ревизию действующих договоров. Мы описали для вас примерный порядок действий по переходу.
ШАГ 1. Проверить срок действия и цену договоров
Срок действия договора
Действия в 1С
Действия в организации
Договор заключен в 2018 году и ранее, срок окончания после 31.12.2018 г.
- Провести аудит переходящих договоров на 2019 г.
Инструмент – Универсальный отчет
Нужно учесть, что:
C 01.01.2019 ставка НДС составляет 20% не зависимо от того, что зафиксировано в договоре (п.3 ст.164 НК РФ).
«Если в договоре четко не зафиксировано то, что цена не содержит НДС, то НДС, выставляемый покупателю, выделяется продавцом из договорной цены расчетным путем (п.4 ст.164 НК РФ, Определение ВС РФ от 23.11.2017г. №308-ЭС17-9467 по делу №Ф32-4803/2015».
- Договорная цена НЕ ВКЛЮЧАЕТ НДС (в договоре могут быть формулировки – цена без учета НДС, цена не включает НДС, НДС оплачивается дополнительно сверх…)
- Подготовить прайс-листы без указания НДС – клиенту становится ясно, что цена не изменилась.
- Договорная цена ВКЛЮЧАЕТ НДС (в договоре нет упоминания о НДС или встречаются фразы «цена включает в себя НДС», «в т.ч. НДС 18%», «цена включает в себя НДС 18%» и др.)
- Подписать допсоглашение к договору с указанием повышенной ставки 20%.
Договор заключен в 2018 году и ранее, срок окончания до 31.12.2018 г.
Действий не требуется.
Действий не требуется.
ШАГ 2. Проверить релиз программного продукта 1С
Типовая конфигурация
Доработанная конфигурация
- Определить, сколько обновлений пропущено, чтобы перейти на последний релиз конфигурации.
Инструмент – Справка о программе (текущий релиз 1С)
Инструмент – «Личный кабинет» на портале ИТС (последний релиз 1С)
- Определить, сколько обновлений пропущено, чтобы перейти на последний релиз конфигурации.
Инструмент – Справка о программе (текущий релиз 1С)
Инструмент – «Личный кабинет» на портале ИТС (последний релиз 1С)
- При наличии действующего договора ИТС достаточно просто своевременно обновить программу.
Инструмент – Конфигуратор
- Провести анализ и определить области доработок конфигураций для корректного перехода.
- Выявить все доработки конфигурации, которые затрагивают обращение к предыдущей ставке НДС 18%, либо формулы, в которых прописана эта ставка.
- Провести анализ дополнительных печатных форм и обработок.
- Адаптировать доработанный функционал под требования законодательства.
ШАГ 3. Проверить результат обновления
Ваши действия в 1С
Действия пользователей
- Воспользоваться штатным функционалом 1С для проверки корректности работы конфигурации после обновления.
Инструмент – Помощник замены ставки НДС на 20% (название функционала может разниться, в зависимости от конфигурации)
Нужно учесть, что:
После обновления конфигурации в документах 2019 г. будет автоматически подставляться ставка НДС 20%. А если потребуется ввести документ за 2018 г. – программа подставит 18%* (функционал может отличаться, в зависимости от конфигурации)
- Создать тестовый документ реализации за 2019 год.
- Проверить корректность:
- зачета аванса;
- выписки УПД, счета-фактуры, товарных накладных и т.д.;
- печатных форм.
Если программа не позволяет выписать документы будущим периодом, следует изменить системную дату на компьютере на 2019 год.
Не хватает времени на эту работу? Звоните нам!
Мы поможем:
- Настроить обработку для анализа срока действия и условий договора;
- Оказать консультационную поддержку пользователям в переходный период и во время закрытия 1 квартала;
- Качественно выполнить обновление любых нетиповых конфигураций;
- Адаптировать доработанный функционал под требования законодательства.
Кто мы
Международная консалтинговая компания –
лидер рынка автоматизации международных компаний в России и странах СНГ.
Профессионалы с подтвержденным опытом и
внедренной системой менеджмента качества ISO 9001:2015
ОПЫТ
20+
лет разработки и внедрения программных решений для ERP-систем на базе продуктов 1C и их интеграции с SAP, Microsoft и др.
УСПЕХ
200+
реализованных проектов
КОМАНДА
300+
экспертов в практике по бизнес-решениям с обширным техническим опытом
Получите консультацию эксперта!
Спросите профессионалов.
Решение вашей задачи может быть гораздо проще!